Yhtymähallitus
Pöytäkirja 19.12.2024/Pykälä 222

Yhtymähallitus 19.12.2024 § 222   

116/02.02.02/2024    

Riverian lokakuun toiminnalliset tulokset jatkavat kehitystään vuoden 2023 tahtiin. Opiskelijavuosia ennakoidaan kertyvän alkuperäisen yhtymävaltuustoon nähden sitovan tavoitteen verran eli noin 5600. Tutkintojen suhteen ollaan edelleen vuoden 2023 tutkintomäärästä jäljessä eikä 2000 tutkinnon tavoitetta tulla saavuttamaan joulukuussa tutkintonsa suorittavien lukumäärästä huolimatta. Viime vuotta reilumpi osaamispiste kertymä varsinkin suhteessa suoritettuihin kokonaisiin tutkintoihin kertoo, että tutkinnon osia suoritetaan suhteellisesti enemmän kuin vuosi sitten.

Vuosikate on marraskuussa 3,3 miljoonaa euroa laskennallista vuosikatetavoitetta suurempi. Operatiivisen toiminnan tulosta kuvaava toimintakate on yli miljoona euroa tavoitteesta edellä johtuen henkilöstökuluissa syntyneistä talousarvioon nähden huomattavista säästöistä. Joulukuulle kirjautuu vuosittain vuoden muita kuukausia enemmän menoja, mutta siitä huolimatta vuosikatetavoite tullaan varmuudella saavuttamaan.

Investointeihin myönnetty nettomäärärahasta on käytetty marraskuun loppuun mennessä 61,5 %. Oppimisympäristöinvestoinnit sekä muut kone- ja laiteinvestoinnit ovat toteutumassa alkuvuonna hyväksyttyjen käyttösuunnitelmiensa puitteissa. Investointimääräraha riittää vuoden 2024 investointeihin.

Esityslistan liitteenä on toiminnallisten ja taloudellisten tulosten kooste.

Valmistelija ja lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Merkitään tiedoksi.

Päätös Yhtymähallitus

Merkittiin tiedoksi.
____