Yhtymähallitus
Pöytäkirja 21.11.2024/Pykälä 196

Yhtymähallitus 21.11.2024 § 196   

116/02.02.02/2024    

Riverian lokakuun toiminnalliset tulokset ovat kehittyneet edellisen vuoden sekä asetettujen tavoitteiden suhteen hieman laskevalla trendillä. Opiskelijavuositavoite tullaan varmuudella saavuttamaan, mutta tutkintojen suhteen ollaan jäämässä jopa edellisvuoden tutkintomäärästä. Suoritukset eivät kuitenkaan synny joka vuonna samaan aikaan, joten tutkintojen ja osaamispisteiden kertymä voi vielä hivenen kohentua. Tutkinto- ja opintopiste tavoitteiden saavuttaminen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä.

Tutkinnonosista ja nykyisen rahoitusmallin mukaan myös kaikkien opiskelijoiden koko tutkinnoista kertyvien osaamispisteiden kertymä on hieman yli vuoden 2023 vastaavan ajankohdan, mikä voi indikoida koulutuksen kehittymistä työelmävastaavasti tutkinnon osien suorittamiseen henkilöillä, joilla on jo aiempaa osaamista tai tutkintoja. Tämä kehityssuunta on hyvä ja toivottava vuodesta 2026 voimaan tulevaa rahoitusmallin muutosta ajatellen. Tutkintoja ja osaamispisteitä tulisi kuitenkin kertyä enemmän, jotta talousarviossa ja -suunnitelmassa 2025-2027 ennakoitu rahoitus voi toteutua. Suoritusten lisääminen on vaikuttavuuden, eli työllistymisen ja jatko-opintoihin jatkamisen lisäksi Riverian keskeinen tavoite.

Taloudellinen tuloskehitys on lokakuun lopussa erittäin hyvä johtuen henkilöstökulujen kokonaisuuden toteutumisesta talousarvion palkka- ja sivukulumenoja pienempänä. Jo keväästä 2024 alkaen eli heti, kun rahoitusleikkauksista tuli tietoa, jätettiin suunnitellut rekrytoinnit tekemättä ja näin ollen henkilöstökuluihin budjetoitua menopuskuria ei ole tarvittu. Sijoitusmarkkinoilla kurssit ovat olleet koko vuoden suotuisat ja realisoituneita rahoitustuottoja on syntynyt yli 2 miljoonaa euroa. Vuosikatetavoite tullaan näin ollen saavuttamaan.

Investointeihin myönnetty nettomääräraha riittää toimintavuoden investointeihin. Oppimisympäristöinvestoinnit sekä muut kone- ja laiteinvestoinnit ovat toteutumassa alkuvuonna hyväksyttyjen käyttösuunnitelmiensa puitteissa. Kiinteän käyttöomaisuuden tasearvojen tarkastus on meneillään.

Esityslistan liitteenä on toiminnallisten ja taloudellisten tulosten kooste.

Valmistelija ja lisätietoja Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Merkitään tiedoksi.

Päätös Yhtymähallitus

Merkittiin tiedoksi.
_____