Yhtymähallitus
Pöytäkirja 22.05.2025/Pykälä 119

Yhtymähallitus 22.05.2025 § 119   

4/02.02.02/2025

Toiminnallisista tuloksista opiskelijavuosien kokonaismäärä kehittyy läsnä olevien opiskelijoiden määrän laskun mukaisesti jääden vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta noin 100 opiskelijavuotta. Vuoden 2025 tavoitteesta 5100 ollaan kuitenkin vielä edellä. Tasaisella tahdilla opiskelijavuosia näyttäisi kertyvän tänäkin vuonna yli tavoitteen. Vuodelle 2025 on Riverialle myönnetty ja myös rahoitettu 5026 opiskelijavuotta. Opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä vuoden 2026 rahoitettavien opiskelijavuosien enimmäismääräksi muiden kuin maksuttomaan koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden osalta odotetaan tulevaksi kommentoitavaksi toukokuun lopussa.

Tutkinnonosien ja kokonaisten tutkintojen suorituksista kertyvät osaamispisteet ovat niin huhtikuun loppuun mennessä kertyneet edellisen vuoden tahtiin ja kertymä vastaa tavoitetta. Alkuvuoden lupaavalta näyttänyt kokonaisten tutkintojen suorittaneiden määrä on tasoittunut vuoden 2024 tutkintomäärän tasolle. Toukokuussa tutkintojen suoritusmäärissä tullaan näkemään ns. piikki, kun lukuisat opiskeijat päättävät opintonsa perinteiseen tapaan keväällä.

Yhtymävaltuustoon nähden sitovan tutkintotavoitteen (2100 tutkintoa) saavuttamisen mahdollisuutta tarkastellaan tiimeissä ja tarvittaviin toimenpiteisiin tutkintosuoritusten jouduttamiseksi ryhdytään.

Vuosikate on huhtikuun loppuun mennessä -155 000 euroa talousarviosta jäljessä. Eroja budjettiin nähden on sekä tuloissa että menoissa. Valtaosa eroista tulee tasoittumaan vuoden edetessä. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista syntynyt neuvottelutulos ja sen palkankorotusratkaisu (1.10.2025 alkaen 2,5 %) ei aiheuta henkilöstökuluissa budjettiylitystä vuonna 2025.

Muissa rahoituskuluissa näkyy Aasa/Supernova joukkovelkakirjalainojen -300 000 euron myyntitappio. Lisäksi huhtikuun vaikean markkinatilanteen vuoksi täyden valtakirjan sijoitussalkuissa oli lukuisia tuotteita, joiden markkinahinta oli huhtikuun viimeisenä päivänä painunut hankintahinnan alapuolelle. Arvostusten lasku on toukokuun edetessä osoittautunut tilapäiseksi ja kokonaisuudessa kaikkien valtakirjasalkkujen kokonaisarvo ylittää edelleen hankintahinnat. Kaikkien sijoitustuotteiden osalta arvonkehitystä seurataan erikseen. Arvostusperiaatteena on hankintahinta tai tätä alempi markkinahinta, eli realisoitumattomia arvonnousuja ei kirjata.

Investointilaskuja on alkuvuonna ennättänyt kertyä noin 780 000 eurolla. Osa vuodelle 2025 investointimäärärahan käyttösuunnitelmassa hyväksytyistä investoinneista ei tule toteutumaan ainakaan täysimääräisesti vuoden 2025 aikana. Näitä ovat mm. Joensuun Peltolan kampuksin lisäpysäköintialueen rakantaminen, missä viivästys johtuu kaavoituksen tilanteesta ja Joensuun kaupungin kanssa tehtävän tonttikaupan viivästymisestä. Outokummun kampuksen tilamuutosten suhteen ollaan otettu myös lisää valmisteluaikaa eikä suurimpia remontteja ennätetä tehdä enää kesällä 2024. Valtimon kampuksen asuntolaratkaisuun varatun määrärahan käyttö siirtyy myös. Investointeihin myönnetty nettomääräraha riittää toimintavuoden investointeihin.

Valmistelija ja lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi, kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Merkitään tiedoksi.

Päätös Yhtymähallitus

Merkittiin tiedoksi.
____